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Pedro de Oliveira
Prata DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadeAgora em Janeiro-2022 passei uma empresa do presumido da construção civil para o regime de caixa,e veio a dúvida será que posso continuar aproveitando compensando a totalidade cem porcento dos inss retidos em cada nota, ou tenho que aproveitar parcial, tipo uma nota de 1.000,00 emitida em janeiro, teve retenção inss- 110,00 porém dessa nota foi recebido parcial apenas 500,00 no mes de janeiro- quanto posso usar do inss retido na REINF ?
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Analista SistemasEsta pergunta está respondida no Portal do SPED REINF, o fato gerador da retenção do INSS é a emissão da nota fiscal, não tendo nenhuma relação com data de pagamento entre as partes, ou regime da empresa.
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