x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 0

acessos 58

dctf : 3ª cota do imposto de renda pago a maior, não consigo entregar a dctf

Carlos Alberto Santos Souza Junior

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade
há 16 semanas Terça-Feira | 19 abril 2022 | 15:53

Boa tarde a todos!
Estou com o seguinte problema: 
Suponhamos que a empresa X tem que pagar 3.000,00 de imposto de renda, e optou pela divisão em 3 cotas, cada uma no valor de 1.000,00 (no 1º trimestre da dctf informo que será divido em 3 cotas e somente no 2º trimestre informo os pagamentos do trimestre anterior certo)
o certo seria:
1ª cota 1.000,00
2ª cota 1.000,00  x 1% multa (1.010,00)
3ª cota 1.000,00 x taxa da selic (2.8 exemplo) (1.028,00) 

mas quem fez o calculo da 3 ª cota em vez de calcular o valor base de 1.000,00 já calculou com a taxa da selic. Exemplo: 1.028,00 x (taxa da selic 2.8) = 1.056,78
Como faço pra colocar o valor da 3ª cota? pois quando preencho o valor do darf da que o valor esta a maior, por causa da 3ª cota ter sido feito errado e não da pra fazer redarf corrigindo o valor.
Não sei se consegui ser claro rs
Alguém pode me ajudar nesse caso?

RECEBA CONTEÚDO EM SEU EMAIL cadastrar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.