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Bruno Lmg
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Um dos meus clientes foi desenquadrado do Simples na SEFAZ e continua optante no Simples Nacional. O faturamento do ano de 2021 foi de R$ 4.000.000,00 fui informado que preciso fazer a Nova GIA e a EFD ICMS IPI. Preciso fazer essas declarações? Precisa fazer algo mais? Sou novo na área Fiscal. Grato.
Bruno Lmg
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)desculpe coloquei em lugar errado o topico, como arrumo?
Evandro R
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalOlá Bruno.
Se o seu cliente ultrapassou o sublimite estadual deverá tributar o ICMS e ISS por fora do Simples Nacional, fazendo débito e crédito igual empresa do regime normal.
Deverá realizar todas as obrigações acessórias do seu estado, além de SPED ICMS/IPI e destacar o ICMS nas notas.
Nesta tributação "mista", irá tributar o ICMS e ISS por fora e apenas os impostos federais pelo Simples...
Bruno Lmg
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Muit obrigado Sr. Evandro R
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