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Heck A. C.
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeBom dia!
Fiz o calculo do IRPJ e CSLL , e deu IRPJ á pagar, mas não deu CSLL á pagar, isso esta correto ??
IRPJ = 31.280,04 X30% ( trava dos prejuizos fiscais) = 9.384,01
=31.280,04 - 9.384.01 = 21.896,03x15% = 3.284,40 - 2.288.32( á recuperar) = 996,08 á pagar
CSLL = 31.280.04X30% = 9.384.01
= 31.280.04 - 9.384.01 = 21.896.03 X9% = 1.970.64 - 2.051,94 ( á recuperar) = (-81.30)
Esta correto ??
Att.
Yuri Aquino
Moderador , Encarregado(a) Contabilidade Heck A. C., bom dia.
O ponto crucial está nesses valores "a recuperar" que você tem. Se estiverem corretos, então é isso mesmo, porque a apuração está correta.
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