Calculo de IRPJ e CSLL

Bom dia! 
Fiz o calculo do IRPJ e CSLL , e deu IRPJ  á pagar, mas não deu CSLL á pagar, isso esta correto ?? 

 IRPJ  =  31.280,04 X30% ( trava dos prejuizos fiscais) = 9.384,01
 =31.280,04 - 9.384.01 = 21.896,03x15% = 3.284,40 - 2.288.32( á recuperar) = 996,08 á pagar

CSLL = 31.280.04X30% = 9.384.01
           = 31.280.04 - 9.384.01 = 21.896.03 X9% = 1.970.64 - 2.051,94  ( á recuperar) = (-81.30) 

Esta correto ??

Att.

Heck A. C., bom dia.

O ponto crucial está nesses valores "a recuperar" que você tem. Se estiverem corretos, então é isso mesmo, porque a apuração está correta.