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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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LUCRO ACUMULADO

katia vanessa

Katia Vanessa

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 1 ano Quarta-Feira | 28 setembro 2022 | 09:38

Prezados.

Temos uma empresa na Alemanha onde mensalmente pagamos Invoice (DANFE) , nestas Invoices temos o benefícios de isenção de IR, porem pagamos o PIS/COFINS cambial. Estamos com a oportunidade de fazermos esse trabalho diretamente no Brasil  e já que somos beneficiados pela LC 14.148 DE 03/22 temos a isento de PIS/COFINS para o nosso CNAE, onde estamos acumulando o imposto á pagar. 
Gostaria de saber se a oportunidade para essa tratativa seria melhor a emissão da NF ao final do acumulado em reais, ou no final do mês como estamos fazendo?


Att;

Telma Contadora

Telma Contadora

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 1 ano Segunda-Feira | 26 dezembro 2022 | 10:16

Bom Dia,

INVOICE/DANFE?  Não entendi.

Gostaria de saber se a oportunidade para essa tratativa seria melhor a emissão da NF ao final do acumulado em reais, ou no final do mês como estamos fazendo? Nem uma nem outra, para cada serviço ou revenda é necessário a emissão de uma nota fiscal, seja de serviço ou revenda.

At. te

Telma, empresária, escritório contábil.
Contato: [email protected]

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.

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