DAS PAGO -X CANCELAMENTO NFE

Boa tarde,

Temos uma cliente que emitiu uma nota de prestação de serviços em 09/2022 e pagou a DAS.
Em 12/2022 a mesma cancelou a nota e agora quer abatimento desse valor nas próximas guias, alguém sabe como devo proceder nesse caso?

Francielen

na verdade é uma situação complicada  --> não sei como que a prefeitura aceitou o cancelamento

deverá retificar o PGDAS do mês 09  para "acertar " o faturamento  ,  e que normalmente   CAI  em malha fiscal da receita federal

MAS, com isso vai infliuenciar no DAS do mês 10, 11  e 12  que também deverão ser retificados

caso o PGDAS do mês  09  seja aceito,  vai   "sobrar"  valores podem se  compensados ou restituidos

Márlus

Boa tarde Marlus,
Muito obrigada pelas informações!