Victor Santiago
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa noite,
Trabalho com uma empresa construtora e as notas fiscais emitidas ocorre a retenção do INSS.
No período de novembro/2022 o valor retido (Reinf) foi superior ao apurado na folha de pagamento (eSocial) enviado na DCTFWeb, gerando assim um valor a compensar (créditos).
Foi transmitido o eSocial do 13º onde houve um valor a recolher. Foi feito uma DComp Web utilizando os créditos de novembro/2022 para abater o débito apurado do 13º no eSocial. Porém, que o débito era inferior aos créditos e a DComp Web apresenta um saldo do crédito original.
Como faço para utilizar esse restante de créditos que não foi utilizado?
Na próxima DComp Web no "Detalhamento do Crédito" seleciono a opção "O crédito já foi detalhado em DComp anterior" e informo o número do recibo da DComp Web que utilizei para abater o eSocial 13º na qual ficou saldo de créditos?
Na aba "Demonstrativo do Crédito" no campo "Crédito Original na Data de Entrega" devo colocar o valor do saldo que restou da DComp enviada anteriormente ou repito o mesmo valor do campo "Valor Original do Crédito Inicial"?
Quem puder me ajudar desde já agradeço.
