Valor para o calculo da DARE - ICMS - Diferencial de alíquota - Simples Nacional (06301)

Olá, caros e nobres colegas.

Uma empresa de SP comprou de outra empresa fora de SP.

CFOP da nota fiscal 6101

O valor total dos produtos é R$ 1.000,00

O valor do icms é R$ 120,00 icms de 12%

O valor total da nota fiscal é R$ 1.120,00

Gostaria de saber sobre qual o valor e feito a DARE - ICMS - Diferencial de alíquota - Simples Nacional (06301)

Sobre o valor total da nota fiscal ou sobre o valor do produto que é a base de calculo do icms.

Desde já agradeço a atenção de todos.

Bom Dia,

Uma dúvida: vc está somando o ICMS para compor o total da nota? Se sim, está incorreto, na verdade soma-se o IPI no qual vc não mencionou.

Se vc comprou de uma empresa, o DIFAL é na apuração mensal, através de uma conta bem simples:
valor do ICMS destino - valor ICMS origem , ou seja, 18-12 (considerando SUL e SUDESTE) = 6% de DIFAL.

At. te

Lembre-se tambem de verificar se o produto não é ST no estado de destino vide que no de origem não é, e se também no caso o produto dentro do estado de SP é 18% ou se tem algum tipo de beneficio de redução de aliquota.

Telma Carreira Frate,

Essa é a minha dúvida.
Então é só o valor total do produto MAIS O VALOR DO IPI no meu caso ipi de 15%.
 Ou seja num produto de R$ 1.000,00 e IPI de R$150,00

Mercadoria com diferença de 6%.

A base para o calculo será de R$ 1.150,00

Valor da DARE R$: 69,00


Está correto meu entendimento?

Desde já meu muito obrigado