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Vânia Dhein Deuner
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Bom dia, pessoal!
Tenho uma dúvida referente ao preenchimento da Dirf.
NF emitida em 01/2022, tendo a guia (Pis/Cofins/CSLL) paga em 02/2022, como informo essas informações na Dirf?
Informo o valor da NF em 01/2022 e o valor da guia em 02/2022?
Att
Vânia
João H Jr
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)Para o tomador, o fato gerador é o pagamento da nota fiscal, quando ocorre a retenção. Nessa competência são informados o valor da base de cálculo (NFSE) e o imposto retido.
Vânia Dhein Deuner
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Oiii, João!!
Então, informo o valor da NF e o valor da guia em janeiro?
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