Simples nacioanal

Prezados minha duvida é uma empresa excedeu o sublimite do icms desse jeito tenho que calcular o icms por fora até ai blza,, mas dentro do pgdas quando vou gerar a guia para pagamento o icms eu marco exigibilidade suspensa, para nao calcular o icms?

Geovany

o que ultrapassos os R$ 3.600.00,00 ?

o faturamento do ano ou os RBT12 ( utlimos 12 meses)

para efeito de NAO recolher o ICMS no DAS   é o faturamento do ano , 

e caso o fosse,  o PGDAS daria o aviso ... --> NAO MARCA NADA -> RECOLHER NORMAL

Márlus

Marlus em 2022 a empresa de janeiro a dezembro faturou 3.914. tres milhoes e novecento e quartoze mil reais,  a sefaz de mato grosso pediu para que em janeiro de 2023 o icms seja feito por fora, minha duvida é como gerar o simples dentro d pgdas, eu informo a receita e como faço para nao calcular icms dentro do pgdas?

Govany

o proprio PGDAS  NÃO  vai calcular o ICMS,,  se verificar no extrato do mês 01  vai notar que deve ter algo assim
IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS NO DAS :     SIM

SENDO calculado apenas a parte federal

o ICMS  deve se recolhido pelo sistema de RPA  ( crédito/débito )  com apuração mensal e recolhimento em  GUIA  separada

nas notas de entrada se credita e nas saidas debita ( com destaque de ICMS )

o codigo CRT  no programa de emissao  fiscal passa a ser o 2

Márlus

Entendi Marlus grato.............