Impostos retidos como compensa-los

Bom dia, 

Tenho uma empresa optante pelo lucro real, que teve impostos retidos na ocasião teve IRRF e CSLL.

Em janeiro fizemos o Lalur onde compensou pagar por estimativa, nesse caso a retenção de imposto ficou maior, sendo assim não precisou pagar nada.
EX. CSLL-  Valor apurado no imposto- 8.986,90- valor compensado com retenção 9.928,88. ficando assim um saldo de 941,08 sem utilizar.

Minha dúvida é... agora pra fazer o Lalur em fevereiro na aba impostos retidos, eu tenho que colocar exatamente o valor do imposto de janeiro? o que realmente utilizei? ou poderia colocar o valor da retenção de 9.928,88? estou com dúvidas.

Posso compensar em meses posteriores o saldo que não foi utilizado em janeiro? 


Atenciosamente.