PER/DCOMP SALDO NEGATIVO CSLL

Bom dia!

Prezados,

Tenho uma empresa que recebeu uma intimação referente a Per/Dcomp de saldo negativo de CSLL.

A Intimação diz o seguinte:
O valor do saldo negativo informado na PER/DCOMP é diferente do apurado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF):

ECF:  Valor do Saldo Negativo R$ 164.238,43
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 140.981,92

REGISTRO N670 ECF:
CSLL Mensal Efetivamente Pagapor Estimativa    164.238,43
(-) CSLL devida                                                                     23.256,61
(=) CSLL a recuperar                                                          140.981,92

Por tanto o valor do saldo a compensar é os 140.981,92
(PER/DCOMP) feita no período colocamos nos campos:
Valor Original do Crédito Inicial: 140.981,92
Crédito Original na Data da Entrega: 140.981,92

Mas o fisco não aceitou a PER/DCOMP feita e solicitou a retificação da mesma ou da ECF,
lembrando que a ECF está correta. Diante do exposto retificamos a declaração (PER/DCOMP)
conforme solicitado.
Colocando nos campos:
Valor Original do Crédito Inicial: 164.238,43
Crédito Original na Data da Entrega: 140.981,92

Lembrando que o saldo a compensar continua os 140.981,92 por que é o correto, mas mesmo
assim o fisco também não aceitou e nos intimou novamente pedindo para
informar os mesmos valores informado na declaração anterior.

Alguém conseguiria me ajudar ?  

Boa tarde,
Creio que no PER/DCOMP nos 2 campos informados acima vá o mesmo valor;
Valor do saldo negativo: 140.981,92
Crédito original na data de entrega: 140.981,92