COMO EMITIR DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS

Olá.

Trago um questionamento, em caso de contratação de serviços quando a contratada emite nota fiscal contra a contratante, e esta nota fiscal tem retenções de impostos por parte da contratante como conseguimos realizar a comprovação de pagamento sobre os impostos retidos?

Brunno boa tarde

Não sei se consegui entender direito o seu questionamento.
Mas quando se faz o fechamento da apuração mensal, você encontra o valor total de imposto a pagar.
No caso em há retenções, deduz o valor do imposto encontrado no mês
Se o valor de imposto for igual ao total retido, não haverá guia a ser gerado para pagamento.
No caso mesmo fazendo a dedução do retido, deu imposto a recolher, será feito a guia da diferença para pagamento.
Lembrando que as retenções de Pis, Cofins e CSLL, é por regime de caixa. Brunno Viana

Boa tarde,

Eu entendi que o Brunno quer efetuar as retençõs de IR e PIS/COFINS/CSLL como tomador de uma NF que a empresa dele recebeu para escrituração.

Basta emitir as DARF's aqui.

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