Retenções x Compensações x DCTF

Prezados
Bom Dia. 
Empresa do lucro real, com saldo de IRPJ e CSLL referente a retenção em nota fiscal, realizou via perd comp, as compensações referente ao trimestre, acontece que agora ao extrair o relatório fiscal, apareceu saldo devedor exatamente no valor das retenções, poderiam me ajudar como sanar o problema?
Valdir Araujo

Valdir

esses perdcomp foram informados na DCTF ?

exemplo
debito    10.000.00
darf      9500,00
perdcomp   500,00

Marlus

Bom dia Márlus,
Obrigado pelo retorno, vou demonstrar abaixo o processo;

Total do Débito     R$288.280,23

Retenções              R$   21.730,19 (nas nossas NFs)
Perdcomp               R$145.244,44
DARF                       R$121.305,60

Valdir

na DCTF se informou como debito de R$ 288.280,23 estará errado

o debito deve ser de R$ 266.550,04    ( $288.280,23  - retenções   R$   21.730,19 )

Perdcomp               R$145.244,44
DARF                       R$121.305,60

Márlus

Completando,
Tirando uma pesquisa da situação fiscal aparece débito ref. aos valores de retenção, ou seja, R$   21.730,19

Valdir , não  sei se viu ou não a minha mensagem anterior

estou repetindo
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na DCTF se informou como debito de R$ 288.280,23 estará errado

o debito deve ser de R$ 266.550,04    ( R$288.280,23  - retenções   R$   21.730,19 )

Perdcomp               R$145.244,44
DARF                       R$121.305,60
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Márlus

Desculpe Márlus,

Enviei nova mensagem sem antes verificar sua resposta, muito obrigado, vou retificar a DCTF e depois te retorno.


Grato
Valdir Araujo