IRRF RETIDO SERVIÇOS TOMADOS

Bom dia,
Uma empresa optante pelo Simples Nacional, tomou serviços de 03 empresas diferentes, e teve retenção de IR, quando for gerar essa guia eu gero no CNPJ de quem? 
Do meu cliente o tomador ou do prestador?

Grata.
Andréa 

Sonia, boa tarde

será no CNPJ do tomador,   posteriormente deverá informar na DIRF  os beneficiarios e valores

caso as notas sejam a partir do mÊs 09  NÃO esqueça de informar no SPED REINF    que se tornou obrigatório agora -->  por hora  é apenas informativo,  gerando os darf ainda pelo sicalcweb,  ==>  ANO QUE VEM  será tudo pela  DCTFWEB

Márlus

Olá Sonia, reforçando o que Marlus disse.

Seria interessante você lançar essas informações em uma planilha para futuramente ajudar na DIRF.

Você pode baixar as planilhas clicando no link abaixo, entre elas encontrará duas, uma para controle das notas que soferam retenções, e outra de controle para a DiRF. 

Espero que ajude.

Planilhas Auxiliares

Pessoal,
Boa tarde

Tudo bem?

Eu gerei pelo meu sistema a retenção de 1,5 pago ao autônomo (pessoa física) o R-4010.

Porém, vi que na DCTFWEB entreou a reinf, porém não foi alterado o valor do INSS.

Alguém sabe por que? Devo apurar por outro lugar esse 1,5% de retenção??

Boa tarde!

Agradeço pela ajuda pessoal!!!

Abraços

Vinicius

de setembro /2023 a dezembro  é MERA informação,    a partir de 01/2024 que passará a integrar os valores da DCTFWEB

por hora deve gerar os darf's  normanlemente,  e caso a sua empresa seja do regime normal  deve informar ainda na DCTF 3.6

Márlus

Estou com problema similar.

Não encontro campo para a autoretenção clinicas medicas.

Alguém pode ajudar?

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