EFD-REINF RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Caros colegas, bom dia!

Um Colégio contratou serviços:
Ticket Serviços com Retenção destacada na NF ..1,5% IRRF IN/SRF 177/07 e 107/91 Lei 12741/12..
DI GÊNIO  - Serviços de Assessoria Pedagógica  com Retenção destacada na NF ..1,5% IRRF

Os demais impostos PIS, COFINS E CSLL não foram mencionados nas notas.

Minha dúvida:
Devo enviar a EFD-REINF de serviços tomados referentes à essas duas notas e informar o IRRF ?
E as outras contribuições que não foram destacadas, também informo?
No caso poderei fazer uma Retificadora incluindo estas retenções, pois já havia entregue a declaração referente a Retenção de aluguel?

Obrigada!

Adriana

Boa Tarde,

Se as referidas notas fiscais são de setembro de 2023 e vc já entregou a REINF, sim, vc precisa adicioná-las e retificar a REINF entregue.

Quanto à CSRF, se as notas foram abaixo de R$ 215,05 estão isentas, se forem maior, vc precisa ver se os serviços destas notas estão na obrigatoriedade da retenção.

https://www.pbacontabilidade.com.br/pis-cofins-e-csll-retencao-na-fonte/

At. te