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Jucilene Cordeiro
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Fiscal Por exemplo, temos uma nota de serviços tomados, ref. serviços advocatícios, o qual teve as retenções de PIS/COFINS/CSLL,
informei a natureza do rendimento 15004 ref. a esse Serviços, e no REINF puxou os códigos da receita: 598707 / 596007 / 597907. Lembrando que esse é um tipo de serviço, temos outros casos que puxa esse mesmo código. Mas o recolhimento é feito no 5952, como proceder para que no REINF conste com esse mesmo código 5952 ?
Allan Souza
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Jucilene,
Caso a empresa não efetue o recolhimento do PIS, COFINS e CSLL separadamente por códigos igual descrito, você deve preencher o campo "Valor Agregado" e deixar em branco os valores detalhados por contribuições tanto o bruto quando a retenção. Desta forma, quando transmitir o evento da Reinf, será gerado o código 5952.
Nayane Garcia
Prata DIVISÃO 2, Encarregado(a) Minha dúvida era a mesma do colega.
Muito obrigada, Allan!
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