RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PIS E COFINS PARA EMPRESAS SIMPLES NACIONAL

Bom dia pessoal
Peguei atualmente um cliente, que tem produtos sujeitos a tributação monofásica no PIS e Cofins, porém nos meses anteriores o sistema dele não emitia informações na venda , como NCM CST, consigo fazer a recuperação tributária dele , apenas pela porcentagem das NF de compra?

Vinicius, bom dia

o correto é fazer com base nos itens da nota e verificando o enquadramento correto

fazer com base nos percentuais de compra  não é correto

Marlus

Bom Dia,
Pelo que entendi as notas de vendas saíram tributadas de PIS e COFINS pela ausência do destaque na nota fiscal da NCM e da CST?

Se sim, emita carta de correção para as notas retroativas, documente a aceitação destas cartas pelo cliente e entre com o pedido de restituição VIA PER/DCOMP após retificação das obrigações acessórias.

Os valores das apurações mudarão.

At. te

Correto, obrigado pessoal !

se todos os ncm´s estiverem corretos no XML pode usar essa aplicação https://jannio.pythonanywhere.com/