IR retido, aproveitamento IRPJ

Empresa de construção com retenção de 1,2% de IR, é possível declarar a retenção e aproveitar o credito no IRPJ? ou somente consigo aproveitar o credito da retenção de 11% do INSS?

Bom Dia

As retenções previdenciárias e federais serão mensais, o INSS compensa com a folha no Ecac e as federais (CSRF e IR) na apuração.

At. te

Entendo, a competência seria 12/2023, declarei o INSS retido R-2000, porem no R-4000 só é possível informar serviços tomados, e no caso seria IR retido de serviço prestado. Já consta no PER/DECOMP o saldo disponível do INSS retido declarado, para compensação nos demais impostos, porem gostaria de saber se o IR (1,2% retido), pode ser declarado e abatido no IRPJ.

Olá,

porem gostaria de saber se o IR (1,2% retido), pode ser declarado e abatido no IRPJ. Sim, com certeza.