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Tania
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Administrativo Boa tarde.
Fiz o envio da DCTF web de Pró-labore de sócio que possui IRRF. Quando faço o envio para gerar a guia para pagamento o valor do IRRF sai dobrado, sai o valor do IRRF com o código 0561-07 e novamente o valor com o código 0561-14. Aconteceu isso com mais alguém? Como faço para resolver esse problema?
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
No período de 05/2023 a 12/2023, se houver valores pagos similares a um rendimento decorrente do trabalho, mas não passíveis de informação no eSocial, como por exemplo, a a Distribuição de Lucros, a respectiva retenção de IRRF deverá ser declarada no PGD DCTF e recolhida por meio de DARF comum.
Deste modo, o Darf Comum terá código 0561, e, se emitido pelo Sicalc o código é o 0561-14 (a partir de 01/01/2022) e também será lançado na DCTF PGD com código 0561-14.
At. te
Tania
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Administrativo Bom dia Telma.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada.
Claudia Marques
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Ainda não iniciei as minhas reinf, mas acredito que a solução seja não informar no EFD o pro-labore tendo em vista que ele ja sobe no e-social.
Tente excluir do reinf pra ver se sai o valor certo no dctfweb
o problema é que poderá dar diferença no DIRF 2024 (que sera o reinf) ja que não tem comunicação do reinf com o esocial.
É mais uma coisa que a receita federal não consegue alinhar
Tania
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Administrativo Bom dia Telma.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada.
Tania
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Administrativo Bom dia Claudia.
O problema vai ser depois na DIRF que vai dar diferença como você falou, mas se não tiver outra alternativa vou ter que fazer isso mesmo.
Obrigada!
Ana Karla
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom dia! Conseguirão resolver a questão da duplicidade do IRRF, ao enviar a EFD reinf? Estou com o mesmo problema da Tânia.
" A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada."
Fanny Miranda Sousa
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas A DCTFWeb não duplica nada.
Algum usuário que informou a despesa do Pró-Labore por engano no REINF.
O que é declarado no e-Social, não deve ser declarado no REINF.
Amarilis Fernandes
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa tarde
Sobre os casos acima de DCTFWEB em duplicidade, alguém conseguiu corrigir? Estou com o mesmo problema.
Algum de vcs encontrou alguma solução para este problema?
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