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DCTFWEB gerando DARF com IRRF em duplicidade

Tania

Tania

Iniciante DIVISÃO 1, Supervisor(a) Administrativo
há 3 semanas Segunda-Feira | 5 fevereiro 2024 | 15:45

Boa tarde.
Fiz o envio da DCTF web de Pró-labore de sócio que possui IRRF. Quando faço o envio para gerar a guia para pagamento o valor do IRRF sai dobrado, sai o valor do IRRF com o código 0561-07 e novamente o valor com o código 0561-14. Aconteceu isso com mais alguém? Como faço para resolver esse problema?

Telma Contadora

Telma Contadora

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 3 semanas Terça-Feira | 6 fevereiro 2024 | 09:19

Bom Dia

No período de 05/2023 a 12/2023, se houver valores pagos similares a um rendimento decorrente do trabalho, mas não passíveis de informação no eSocial, como por exemplo, a a Distribuição de Lucros, a respectiva retenção de IRRF deverá ser declarada no PGD DCTF e recolhida por meio de DARF comum. 
Deste modo, o Darf Comum terá código 0561, e, se emitido pelo Sicalc o código é o 0561-14 (a partir de 01/01/2022) e também será lançado na DCTF PGD com código 0561-14.

At. te

Telma, empresária, escritório contábil.

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.
Tania

Tania

Iniciante DIVISÃO 1, Supervisor(a) Administrativo
há 3 semanas Terça-Feira | 6 fevereiro 2024 | 10:14

Bom dia Telma.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada.

claudia marques

Claudia Marques

Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)
há 3 semanas Terça-Feira | 6 fevereiro 2024 | 10:30

Ainda não iniciei as minhas reinf, mas acredito que a solução seja não informar no EFD o pro-labore tendo em vista que ele ja sobe no e-social. 
Tente excluir do reinf pra ver se sai o valor certo no dctfweb

o problema é que poderá dar diferença no DIRF 2024 (que sera o reinf) ja que não tem comunicação do reinf com o esocial.

É mais uma coisa que a receita federal não consegue alinhar

Tania

Tania

Iniciante DIVISÃO 1, Supervisor(a) Administrativo
há 3 semanas Terça-Feira | 6 fevereiro 2024 | 10:48

Bom dia Telma.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada.

ANA KARLA

Ana Karla

Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 2 dias Quarta-Feira | 28 fevereiro 2024 | 09:25

Bom dia! Conseguirão resolver a questão da duplicidade do IRRF, ao enviar a EFD reinf? Estou com o mesmo problema da Tânia.

" A empresa é optante pelo Simples Nacional e faço o envio do e-social e já aparece a retenção do IRRF s/ Pró-labore e sai uma única guia com valores de GPS e IRRF junto. Só que quando enviei a EFD-REINF alterou o valor da guia cobrando 2 X o IRRF, uma no código 0561-07 e 0561-14. Já tentei retificar e sai sempre a guia errada do mesmo jeito.
Obrigada."

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