Lançamento das Retenções Federais CSRF na Reinf / DCTF-Web - a partir de 01/2024

Boa tarde!

Estou com dúvida em relação as retenções da CSRF (PIS, a COFINS e a CSLL) a partir da competência 01/2024, pois a regra, o lançamento na Reinf o fato gerador é o pagamento, assim o DARF é emitido pelo Sicalc-Web (até a competência 12/2023), mas como agora os valores retidos irá para DCTF-Web e vai sair em único DARF, como esse lançamento ficará na Reinf?

Exemplo: Nota de serviço emitida 10/01/2024 com retenção de IR e CSRF. No caso, o lançamento dos valores retidos de IR e CSRF vão ser tudo na Reinf de janeiro (até 15/02), como esses valores irão para DCTF-Web para poder gerar o DARF para pagamento. Pois se seguir a regra da CSRF eu deveria lançar os valores das contribuições na Reinf de fevereiro (até 15/03), mas não ia sair no DARF que iria pagar em fevereiro. Como agora o DARF será pela DCTF-Web, está correto?

Pois os impostos retidos (IR e CSRF) da competência 01/2024 serão recolhidos em DARF dia 20/02.

Bom dia,

Estou com dúvida em relação as retenções da CSRF (PIS, a COFINS e a CSLL) a partir da competência 01/2024, pois a regra, o lançamento na Reinf o fato gerador é o pagamento, assim o DARF é emitido pelo Sicalc-Web (até a competência 12/2023), mas como agora os valores retidos irá para DCTF-Web e vai sair em único DARF, como esse lançamento ficará na Reinf?Fiz a entrega ontem da Reinf, e fiz os lançamentos exatamente igual aos outros meses, não mudou nada.

Exemplo: Nota de serviço emitida 10/01/2024 com retenção de IR e CSRF. No caso, o lançamento dos valores retidos de IR e CSRF vão ser tudo na Reinf de janeiro (até 15/02), como esses valores irão para DCTF-Web para poder gerar o DARF para pagamento.  (Os lançamentos irão automaticamente para a DCTF-Web, não precisa fazer nada diferente do que era feito antes)  

Pois se seguir a regra da CSRF eu deveria lançar os valores das contribuições na Reinf de fevereiro (até 15/02), mas não ia sair no DARF que iria pagar em fevereiro. Como agora o DARF será pela DCTF-Web, está correto? Correto, até a competência 12/2023, gerava-se essa DARF no Sicalweb. Agora, assim que fechar os eventos da Reinf no e-cac, ele mostra os valores de retenção e informa que esses valores foram enviados à DCTF-Web.  Quando for entregue a DCTF-Web, e gerada a DARF, lá estará os valores de retenção das notas, junto com os outros da folha.

Em tese, não muda nada para nenhum departamento. A única diferença é que quem faz a entrega da Reinf, por lógica precisa entregar antes de ser entregue a DCTF-Web.
Espero ter ajudado!

Boa tarde, Débora!
Entendi. Ajudou sim. Muito obrigado!

Gente uma dúvida, fiz a transmissão da REINF com as retenções mas os códigos estão diferentes. Os código estão saindo como retenção de órgão público. Alguém sabe se os códigos serão mantidos?

Rebeca, 

Verifica o código informado da natureza do rendimento, o mesmo tem bater com o código de recolhimento da DARF desejado.

Olá, pessoal!

Recebi algumas notas (licença de software, contabilidade, etc). O CSRF está saindo com os seguintes códigos, emitidos diretamente da DCTFWEB: 5960, 5979.

Mais alguém na mesma situação? Os códigos não serão mais 5952 em todas as hipóteses de retenção?

Ola, pessoal!

Estou tentando transmitir a nova REINF ja com os dados do IR e CSRF. Os valores que estão demonstrado no ECAC do CSRF está a maior do que deveria estar, já fiz toda a conferencia de todos os modos possíveis, mais o valor não fecha. Mais alguém teve esse problema, saberia me ajudar?

Boa tarde Pedro, como agora os impostos retidos são unificados pela DCTFWEB, no recibo da mesma vem a discriminação do que gerou a guia a pagar, já verificou ? 

Boa tarde pessoal,

neste caso, não iremos mais emitir os DARFs CSRF e IRRF antecipados da retenção das NFs? A apuração estará já na consolidação com o E-Social em uma única guia? Seria isso pelo que entendi.

Boa tarde, 

Acabei gerando a CSRF  pelo programa de contabilidade (Sicalcweb) mas tb enviei as informações Reinf porem não assinei o arquivo, o que eu devo fazer agora? 

boa tarde caros colegas,
gerei a CSRF na REINF e DCTFweb, porém o cliente acabou gerando as guais pelo sicalcweb, onde constam agora com pendências as guias do CSRF por estarem com código diferente. Verifiquei que não consigo fazer redarf dividindo o valor para os códigos declarados na DCTFweb, sabem me dizer se consigo fazer compensação nas próximas guias ou pagar as pendências e solicitar a restituição da guia paga gerada pelo sicalcweb?
 

Boa tarde, colega!

Esse pagamento com código errado configura pagamento indevido ou a maior e pode ser objeto de per/dcomp de compensação e/ou restituição. Então sim, o que foi pago indevidamente com darf gerado pelo sicalcweb deve ser compensado, não há como fazer ajuste quanto a isso.

Se não foi pago a guia unificada gerada na DCTFWeb você pode compensar ainda esse mês o valor pago via darf, basta fazer o per/comp indicando pagamento indevido e compensar o débito que já foi declarado na DCTFWeb, que teoricamente são de mesmo valor e depois você vai na DCTFWeb retifica a declaração incluindo a compensação, e gera uma nova guia agora apenas com a diferença que restou.

Se por acaso já pagou ambas, ai apenas pode usar o valor dos DARF para compensar outro tributo da RFB, neste mês ou nos proximos ou se tiver muita paciência solicitar a restituição.