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DCTF WEB JAN/24 -COMO COMPENSAR OU ABATER VALORES JA PAGOS DARF 0481

Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 3 semanas Sexta-Feira | 9 fevereiro 2024 | 14:55

Olá, boa tarde!

DCTF WEB JAN/24 - GUIA UNICA COM VALORES DE DARFS JA PAGOS (CODIGOS - 0422/0481/0473-4).

Por favor, alguém tem informação de como proceder com os darfs ja recolhidos pela emissao diaria (codigos 0422/0481/0473-4 declarados no REINF. Estao subindo os valores novamente na guia única da DCTF WEB e nao aparede recursos para compensação, puxar a guia da RFB ou abater os valores ja pagos.

Thais Juliana Rodrigues de Morais

Thais Juliana Rodrigues de Morais

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 3 semanas Sexta-Feira | 9 fevereiro 2024 | 16:17

Boa tarde, Carol!

Nesses caso, de acordo com o Manual da DCTFWEB - pagina 67, eles instruí para que nesses casos de IRRF ja pago ( 0422/0481...) devemos envia-lo normalmente na REINF respeitando a forma de tributação ( pag 104 manual reinf) , e ao gerar e consequentemente aparecer na DCTFWEB deve-se vincular guias pagas ( O ideal é seguir o manual), veja alguns trechos abaixo.

"A opção Pagamento permite a inclusão de créditos decorrentes de
pagamentos relativos ao período de apuração da DCTFWeb. Serve para facilitar
a emissão de DARF, abatendo os valores já pagos. Fica disponível na declaração
que esteja na situação “em andamento”.

Clicando em creditos vinculados/ pagamentos

Em seguida, o sistema abre a tela com duas opções de importação:
1) importar da RFB todos os dados relativos ao documento de arrecadação
; ou 2) importar os dados da RFB após informar o número do
documento de arrecadação.
Ao clicar em Importar da RFB ( ), o sistema pesquisa na
base de dados da Receita Federal se há documentos de arrecadação pagos
(não apenas emitidos) relativos aos débitos apurados. Caso positivo, a aplicação
retorna os DARFs pagos.
Após importar o DARF, deve-se vinculá-lo, a fim de abater os
débitos na declaração. A maneira mais fácil de fazer isso é clicar em Aplicar
Vinculação Automática: . Todos os códigos de receita serão
automaticamente vinculados aos respectivos débitos na DCTFWeb. Os valores
aproveitados são exibidos na coluna Pagamentos.

Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 3 semanas Sexta-Feira | 9 fevereiro 2024 | 17:01

Boa tarde!

Muito obrigada Thais pelo esclarecimento. Ontem segui conforme as instruções acima, e não traz créditos para vinculação. No caso especifico, pagamos o DARF em 18/01/24 (0481) e foi declarado no REINF de jan/24 e consequentemente o mesmo valor aparece para pagto na guia da DCTF WEB.
Seguir os dois passos abaixo e nada...

Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 2 semanas Sexta-Feira | 9 fevereiro 2024 | 19:20

Olá, Todos bem por ai? 

Observando aqui no ECAC, os DARFs enumerados (modelo novo) são importados na DCTF WEB e o modelo antigo (DARF normal) não... será essa a razão de não subir os códigos 0481/0422, pois esses foram gerados no SICAL WEB, e não no ECAC. Se, sim, alguém conhece o caminho para converter esses DARFS para o modelo do ECAC (DARF enumerado) ?

SALVADOR CÂNDIDO BRANDÃO

Salvador Cândido Brandão

Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a)
há 2 semanas Terça-Feira | 13 fevereiro 2024 | 16:51

Carol, se vc tem recolhimentos com prazos especiais, diários, decendiais ou quinzenais, vc precisa utilizar se do sicalcweb para a emissão dos darfs para futura vinculação nos débitos da dctfweb.
Não podem mais serem emitidos darfs comuns ou pretos.



Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 2 semanas Quarta-Feira | 14 fevereiro 2024 | 12:32

Bom dia!

Obrigada Sr. Salvador, de fato, esse é o problema, os DARFs 0481/0422/0473 foram pagos pelo sistema bancário (DARFs comuns) e agora gente, qual o procedimento para vincular esses debitos?

Alguém conseguiu algum coisa, informação da RFB..alguma instrução paliativa?

SALVADOR CÂNDIDO BRANDÃO

Salvador Cândido Brandão

Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a)
há 2 semanas Quarta-Feira | 14 fevereiro 2024 | 12:38

Como estamos em fase de transição,  como aconteceu com o é.social e a GPS, abra um chat na Receita Federal para abrir um processo de redarf.
Muitas empresas estão cometendo este equívoco. 



Sidney Costa

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas
há 2 semanas Quarta-Feira | 14 fevereiro 2024 | 15:07

Deve usar sempre o SicalWeb para pagamentos diários, e outros que vençam antes da entrega da DCTFWeb, para poder compensar o crédito automaticamente no portal da DCTFWeb

Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 2 semanas Quarta-Feira | 14 fevereiro 2024 | 15:48

Agradecida pessoal, pelo esclarecimento e orientações. 

Para essa DCTF WEB jan/24, pensei em zerar os valores já pagos e transmitir somente com os valores devidos, embora, esses valores não atualizem na declaração completa ou uma segunda alternativa, retificar a REINF sem esses valores e declara somente na DCTF normal.

Alguém tem alguma outra ideia, de como proceder para esse mês, mesmo com o pedido de REDARF, o que vcs sugerem?

Emilio Mattos

Emilio Mattos

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 2 semanas Quarta-Feira | 14 fevereiro 2024 | 16:45

Olá Carol, estou passando pelo mesmo problema. No meu caso os darf emitidos pelo banco são do código 0422. Conseguisse alguma outra orientação?

Carol

Carol

Iniciante DIVISÃO 1, Analista
há 2 semanas Quinta-Feira | 15 fevereiro 2024 | 21:53

Ola, pessoal, obrigada a todos! 
Seguimos o procedimento orientado acima pelo nosso colega (link de um outro post).

Procedimento - transmitir a DCTF WEB e na sequencia editar o DARF, excluindo os valores já pagos desses códigos, conforme instrução da RFB, e também entramos no chat da receita e pedimos uma consulta formal, para termos como arquivo e histórico

Antec. Agradecida,

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