Retenção de INSS

Bom dia, Minha empresa tonou serviço relacionado a construção civil, e na nota veio retido o INSS, os valores são:
Total nf: 28.329,94
Liquido: 27.907,82
INSS Retido: 422,12

Estou com duvida, a aliquota seria 1,5 mesmo ou  11?

Minha empresa é do lucro real e a prestadora é ME EPP
ai estou com duvida na hora de preencher a REINF  tb.  pq estou informando o valor 422,12 como retido e na hora de busca os totalizadores ele me traz outro valor como se estivesse fazendo o calculo a 11%.

Allef Alves Ribeiro,

Te oriento a verificar com o prestador qual foi a base de calculo que utilizou para retenção, pois, 1,5% de INSS nunca vi, ou é 3,5% se for optante pela desoneração da folha ou 11% que é o normal. Está me parecendo que houve redução na base de calculo. E se a empresa estiver na desoneração da folha, existe campo especifico a ser informado na REINF.

Espero ter ajudado!

Bom dia,

Simples. Usaram a alíquota do IR de 1,5% na retenção. No caso, NF está errada.