
Gabriel Lima
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Prezados,
Estou com uma dúvida parecida com uma dúvida. Se alguém já vivenciou esse caso, gostaria muito que pudesse me ajudar.
A empresa em que trabalho também possui um crédito relativo a exclusão do ICMS da BC PIS e COFINS, decorrente de ação judicial, com trânsito em julgado e pedido de habilitação do crédito, também deferido. Optei por fazer uma única PER/DCOMP Web contemplando os créditos de PIS e COFINS, informando o número do processo de habilitação. A minha dúvida está no preenchimento da aba "Demonstrativo do Crédito" - nos campos "Crédito Original na Data da Entrega", "Selic Acumulada" e "Crédito Atualizado." Como o nosso processo contempla o período de Abril/2012 a Dezembro/2018 eu devo:
1) no campo "Crédito Original na Data da Entrega" informar o valor original sem a Selic?
2) Como o programa não atualiza a Selic, no campo "Selic Acumulada" devo informar a Selic desde Abril/2012 até a data em que estou fazendo a PER/DCOMP ou até a data de entrada do pedido de habilitação?
3) No campo "Crédito Atualizado" devo informar o valor total, já com a SELIC?
Fico imensamente agradecido pela ajuda.
Atenciosamente,
Contador, especializado em regularização e legalização de empresas
Com forte atuação em conciliações contábeis
Instagram: @obiellima