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GIA X EFD - AJUSTE IPI SP90090104

Jhennifer Souza

Jhennifer Souza

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Administrativo
há 3 semanas Quarta-Feira | 27 março 2024 | 16:03

Pessoal, boa tarde!
Todo mês estou tendo divergência da Gia x EFD, e fala sobre o ajuste que fazemos do IPI. São notas e consumo, CFOP 1.556 (a maioria).
No preenchimento no SPED fica da seguinte forma:
C170 - VALORES DOS PRODUTOS
C190 - VALOR DA OPERAÇÃO = TOTAL
C195 - O AJUSTE 
C197 - É A MINHA DUVIDA .. QUAL CAMPO EU PREENCHO O VALOR DO IPI ? 
Algumas consultas fala pra deixar zerado, outras fala para colocar em Outros valores ...
qual campo realmente tenho que preencher ?
Vi que algumas pessoas, acrescentam o valor do IPI no registro C170 tbm, pra deixar o valor contábil já compondo o valor do IPI.

E na gia como deve ficar ? o valor do IPI entra em algum campo ou não ? Fica em isentas/não trib ? Outras? Outros impostos ? 

Como preencho para não dar mais divergência ?

Cássio

Cássio

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 3 semanas Quinta-Feira | 28 março 2024 | 10:35

Bom dia

Segue

Quando tiver IPI:
C195
Código observação  lançamento
Ex. 1556IP - VALOR DO IPI SEM DIREITO A CREDIDO
Descrição complementar
Valor IPI Não Credito 161,52
C197
Código do Ajuste
SP90090104 
Descrição complementar do ajuste do documento fiscal
1556
Código do item
em branco
Base de cáculo do ICMS
em branco
Alíquota do ICMS(%)
1,00%
Valo do ICMS
R$ 0,00
Outros Valores
R$ 0,00

Jhennifer Souza

Jhennifer Souza

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Administrativo
há 2 semanas Segunda-Feira | 1 abril 2024 | 09:14

Cássio, bom dia!
Muito obrigada.
Outra duvida, por favor.
No registro c100 fica assim na minha escrituração.
exemplo com valor de 1000,00
valor do documento: 1000,00
valor das mercadorias: 900,00
valor de outras despesas: 100,00 ( que corresponde ao IPI não creditado).

C170 - ele mostra o valor do item de 900,00.
C190 - ele mostra o valor da operação: 1000,00 

Pode verificar se está correto ? O valor do IPI não creditado, vai em outra despesas mesmo ? 
No registro C170 tem que constar compondo o IPI não creditado tb ?
Ou do jeito que estamos fazendo está correto?

os que vc me informou, entendi, e vou aplicar. Pois na minha escrituração estava diferente.

Desculpa tantas perguntas.





Cássio

Cássio

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 2 semanas Terça-Feira | 2 abril 2024 | 11:31

Bom dia

O correto 

Seria
C100
exemplo com valor de 1000,00
valor do documento: 1000,00
valor das mercadorias: 900,00
valor de outras despesas: 0,00 

C170 - ele mostra o valor do item de 900,00.
C190 - ele mostra o valor da operação: 1000,00 

C195
Os ajuste que eu lhe enviei anteriormente, que irá ter o valor do IPI.
no código observação lançamento
Exemplo: 1556IS - Valor correspondente a coluna isentas-nao tributatadas (arts 214 e 215 do RICMS)
Descrição complementar  = Valor isentas 0,00 - valor outras 900,00
C197 o codigo do ajuste SP90090104


1556IP - Valor do IPI sem direito a credito - Descrição complementar = valor do IPI não creditado = 100,00
C197 o codigo do ajuste SP90090104




Jhennifer Souza

Jhennifer Souza

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Administrativo
há 1 semana Quinta-Feira | 11 abril 2024 | 10:25

Cássio, bom dia.
Eu aqui novamente ...

Fiz conforme informou e aparece assim no meu sped:
importei o arquivo, na aba relatórios, documentos, entradas, no resumo de ajuste, aparece o código: SP90090104, e o valor ZERADO. É isso mesmo ?

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