RENTEÇÕES - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

Boa tarde

Um instituto sem fins lucrativos, (lucro real) tomou serviços de empresa e na nota fiscal veio as retenções ? Serviços de assessoria e consultoria, advocacia e serviços de instrução, treinamento e avaliação de qualquer natureza.

Minha dúvida é se estão corretas essas retenções, se o instituto deve recolher e se os códigos são 1708 e 5952?

obrigada

Luana,

É obrigado o recolhimento das retenções pelo tomador que Não seja do Simples nacional, por isso estão corretas sim. 

Sobre os códigos são esses mesmo.

Boa tarde Kaik

Obrigada por responder,

E quando a nota não vem com retenção?

Att.

Luana,

Há algumas possibilidades, algumas delas são porque o prestador pode ser do Simples Nacional ou ser alguma atividade que tem alíquota 0 (zero) ou não está sujeira à retenção.

Cada caso é uma análise.

Luana, as respostas dos colegas estão adequadas.
Só que vc escreveu que é um instituto sem fins lucrativos (lucro real). lucro real é incompatível com "sem fins lucrativos"

lembrando que essas retenções serão inseridas no sistema pelo SPED REINF, e os valores das retenções serão associadas juntamento com INSS numa mesma guia.