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Jordania Pereira Ciriaco
Iniciante DIVISÃO 4 , Chefe Recursos HumanosFomos tomadores de serviço , fizemos a retenção do INSS (11%) , emitimos a guia pelo SICALC Web e efetuamos o pagamento. No entanto, ao Lançar na EFD - Reinf, irá gerar o recolhimento outra vez na DCTFWeb? Ou seja, terão dois recolhimentos?
Se sim, há a possibilidade de fazer a compensação do pagamento feito pela guia do SICALC para o que foi gerado na DCTFWeb?
Alisson Felipe Machado
Prata DIVISÃO 4 , Coordenador(a) FiscalBom dia colega!
Não se deve fazer o pagamento via Sicalcweb de nenhum dos impostos que compõe a DCTFWeb, se fizer será considerado como pagamento indevido.
E sim pode compensar, a maneira correta é mediante per-dcomp de pagamento indevido ou a maior.
Primeiro faz o per-dcomp compensando o débito em questão com o pagamento indevido, posteriormente declara o débito na DCTFWeb e já inclui a compensação via per-dcomp
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