Luiz Henrique
Bronze DIVISÃO 2 , Analista ContabilidadePrezados!
Estou com uma dúvida referente a necessidade de retificação da DCTF na seguinte situação:
Nas DCTFs de 2022, foi apurado e pago o DARF no valor hipotético de R$ 100 mil referente a PIS e COFINS. No entanto, posteriormente, identificamos que a empresa poderia ser beneficiada pelo PERSE( Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). Dessa forma o SPED e as DCTFs deveriam ter sido transmitidas de forma zerada, devido a esse benefício. Vou fazer a PER/ DCOMP para compensação futura desses pagamentos.
A dúvida é, como devo proceder com a retificação dessas DCTFs ?
Desde já, obrigado.