ALIQUOTA ISS - SIMPLES NACIONAL

Boa tarde, preciso emitir uma nota de prestação de serviços de um hotel enquadrado no simples nacional para outro cnpj, alguém saberia me dizer qual a aliquota de iss que devo colocar? No pedido de adesão no site da prefeitura estava 4% para serviços de hospedagem, seria essa alíquota? 
Outra dúvida, teria inss retido na nota?

a alíquota  a ser informada deve ser o percentual efetivo de ISS do período a que se refere, sendo que o ISS será pago dentro do DAS

E como eu acho essa alíquota?

O ideal é pegar os valores de RBT12 calcular a alíquota total do mês e pegar a participação de cada imposto do Anexo e calcular manualmente para ter o valor preciso, porém de maneira mais simples, podemos usar a lógica matemática, dividindo o valor de ISS que foi ao município pelo valor total de notas fiscais do mês.

Por exemplo, na DAS tem R$ 28,53 de ISS pro município e o total de nota do mês foi R$ 800,00, dividindo 28,53/800 temos 0,0356625 multiplicando este valor por 100 temos a alíquota. 0,0356625 * 100 = 3,56625%

Certo, mas essa é a primeira nota da empresa, então não teria como calcular isso né?

 A maneira mais fácil de saber essa aliquota é simular dentro do próprio pgdas, exemplo vai informar no calculo do mês 09/2024 R$100,00 e vai calcular sem enviar, vai te mostrar exatamente a porcetagem de ISS na coluna. 

A bom, então nesse caso realmente não tem como calcular, nesse primeiro mês pode usar 2,01%, que é alíquota de ISS da primeira faixa do Anexo III do Simples Nacional, e a partir do mês seguinte a alíquota calculada corretamente 

Ok, obrigado.
Mais uma dúvida, nessa nota não teria retenção de iss né? 

Não, são sujeitas as retenções apenas os serviços elencados no Art. 3º da Lei Complementar 116/2003, o que não é o caso de hotelaria.

Certo, obrigado pelos esclarecimentos 

Você deve pegar o Resumo do PGDAS do mês anterior e fazer a conta inversa entre o Valor do Faturamento e coluna Valor ISS;

% ISS = ( Valor ISS / Faturamento ) x 100