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Douglas Romero
Iniciante DIVISÃO 3 , Controlador(a)Boa Noite
Tenho uma empresa que o CNAI esta na tabela III, e vai entrar novos CNAI da tabela V, como devo informar no simples nacional para calculo do imposto....
tem que usar o fator R, só na nota do CNAI da tabela V ou em toda receita, ou em nada, por ser um CNAI secundário....
Danilo Zanon dos Santos
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a) Douglas Romero, bom dia!
Você vai segregar conforme a emissão de NFSe. As de serviços de anexo III tributando como já fazia e as de serviço do anexo V, na opção correspondente.
No primeiro mês que houver receitas do anexo V, você vai precisar informar os valores gastos com Folha de Pgto nos últimos 12 meses. Nos meses seguintes só do último mês, para ele calcular o Fator R.
Caso não atinja o Fator R, a tributação será maior nos serviços do anexo V
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