RETENÇÃO DOS IMPOSTOS CSRF E IRRF DO TOMADOR DE SERVIÇO A SER ABATIDO NA DCTFWEB

Pessoal boa tarde,

não sei já aconteceu com alguém, vou explicar aqui. Quando o tomador recebe a NF e vem destacado os impostos CSRF e IRRF do Prestador de Serviço, o tomador deverá em 2024 fazer essas retenções através da REINF e enviar para a DCTFWeb, correto? Até aí tudo bem?!?!

Mas, como a empresa é uma Securitizadora, onde existe o financeiro Corporativo, e o financeiro Patrimônio, as NFs recebidas pelos fornecedores no Corporativo, faço normalmente a REINF e tendo esses impostos a serem recolhidos, vai para a DCTFWeb. 

No caso do Patrimônio, eles pediam para antecipar esses impostos da NF Fiscal, e depois no mês seguinte abatia esses impostos antecipados, na DCTFWeb, no momento de emitir o DARF final, aparece as informações dos DARFs pagos para abater. Isso, foi tranquilo na competência de 08/2024 enviando em 09/2024. 

Só que a competência de 09/2024 fazendo agora em 10/2024, aparece os flags dos DARFs pagos, mas quando vai emitir o DARF, "não está mais abatendo os valores antecipados do imposto". Tentei achar algo se teve alguma alteração e não encontrei.

Alguém tem uma situação parecida?

Olá Michel,

Pesquisando sobre seu caso, apenas encontrei isso:

A DCTFWeb não abate os impostos pagos quando um pagamento não é corretamente registrado ou quando a informação prestada é incoerente com o que está na Receita Federal. É importante verificar o status dos pagamentos e a correta elaboração da declaração, pois a DCTFWeb é um documento que também serve como confissão de dívida, podendo impactar a exigência dos tributos.

Precisa fazer uma varredura para ver o que está impedindo...rs

At. te

Perfeito Telma,

obrigado, vou fazer uma auditoria no processo, para desde o lançamento das NFs e transmissão da REINF, até o abatimento dos DARFs pagos antecipadamente dos impostos da CSRF e IRRF.

Grato pela atenção.