RETENÇÃO IRRF/INSS/PIS/COFINS

Ola, tenho um cliente que é do simples nacional, que foi tomador de um serviço de desentupimento, nesse serviço a empresa prestadora do serviço reteve os seguintes impostos: IRRF, INSS, PIS, COFINS, CSLL e ISS, o ISS ja consegui emitir a guia para pagamento dentro do município da prestação dos serviços. Minha duvida agora é quanto aos impostos federais, por onde posso fazer essas guias para o pagamento das retenções.

Agradeço desde já.

Att Caetano

Bom dia  Caetano Dias Andrade Alves, tudo bem?

Os impostos federais retidos em nota fiscal de serviços tomados, devem ser lançados na EFD-Reinf e eles irão compor o DARF da DCTFWeb.

Qualquer dúvida estaremos à disposição.

Forte Abraço e Sucesso!

pis , cofins e csll não são retidos das empresas do simples nacional , pedir para retificar

Como a colega Renata BMD Renata Bdm disse, empresas optantes pelo Simples Nacional não devem reter PIS, COFINS e CSLL sobre serviços tomados ou prestados. Essas contribuições são unificadas e pagas dentro do próprio DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Jose Carlos

serviços prestados:  apenas retenção de INSS e ISS   e  depende  do anexo  do serviço , recolhimento pelo DAS

serviço tomado:   NÂO se recolhe pelo DAS como mencionou,  as empresas do simples devem recolher o ISS, INSS e IRRF  caso estejam descritos  nas notas notas   , PIS/COFINS / CSLL  estão isentas desse recoohimento

Márlus

Caetano Dias Andrade Alves

Neste caso informa para o prestador do serviço, para não informar a retenção de Pis, Cofins e CSLL na nota fiscal, se for ter novas emissões de nota fiscal.
Quem é optante do simples nacional está dispensado de fazer estas retenções.
Pelo que entendi não há como solicitar do prestador o cancelamento, pois você gerou a guia referente a retenção de ISS.
Como houve uma emissão de nota fiscais com retenções  informadas, você deve prestar as informações na EFD REINF e fazer a transmissão.
Estes impostos irão para a DCTF WEB e pela DCTF você consegue gerar as guias referente ao impostos retidos.