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Hugo Leonardo
Prata DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadePrezados,
Podem me orientar na seguinte situação abaixo.
A empresa prestadora de serviços, tributada no anexo III,estabelecida no RJ, sofreu retenção de Iss na nf emitida na competência de 09-2024.
Pergunto.
Na apuração da DAS onde informo valor da retenção de Isssofrida para abater da DAS apurada?
Desde já agradeço atenção.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeHugo
Pelo anexo 3 temos 3 opções
- ISS devido a outo municipio
ISS devido ao proprio municipio
ISS com substituiçao tributária
vai utilizar a 3 opção, NAO vai ter o campo de ISS já que desconsiderado no calculo -> não é informado o valor do ISS retido, apenas a receita correspondente
Márlus
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