Ajuda sobre guias de pagamento para vendas interestaduais

Boa tarde, pessoal, preciso de uma ajuda, sobre as guias de pagamento de Difal, ICMS-ST e Difal-ST para vendas interestaduais.

Vou passar 6 casos pra ver se estamos fazendo certo.

1° - Cliente CPF, produto sem ST. (Difal)

2° - Cliente CPF, produto com ST. (Difal-ST)

3° - Cliente CNPJ não contribuinte, produto sem ST. (Difal)

4° - Cliente CNPJ não contribuinte, produto com ST. (Difal-ST)

5° - Cliente CNPJ contribuinte, produto sem ST. (nenhuma guia)

6° - Cliente CNPJ contribuinte, produto com ST. (ICMS-ST)


Considerando que os nossos clientes CNPJ não contribuintes irão consumir a mercadoria e os CNPJ contribuintes irão industrializar ou revender a mercadoria.

Desde já, agradeço.

Bom Dia,
1° - Cliente CPF, produto sem ST. (Difal) - certo

2° - Cliente CPF, produto com ST. (Difal-ST) errado, não tem ST

3° - Cliente CNPJ não contribuinte, produto sem ST. (Difal) certo

4° - Cliente CNPJ não contribuinte, produto com ST. (Difal-ST) errado, não tem ST

5° - Cliente CNPJ contribuinte, produto sem ST. (nenhuma guia) certo

6° - Cliente CNPJ contribuinte, produto com ST. (ICMS-ST) certo

At. te

Muito obrigada, Telma, estamos há meses discutindo com a contabilidade sobre essa questão, agradeço de coração!