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Marcia de Oliveira Chagas
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista FiscalEmpresa CNAE 7020-4/00, lucro presumido.
Emitiu notas de serviço para empresas normais com a atividade 17.20.
Gostaria de saber se é correto a emissão com o destaque dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRRF).
Se puder me informem a base legal.
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) ProprietárioBom dia, Márcia !
Primeiramente, seja muito bem vinda ao Fórum Contábeis !
7020-4/00ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Sendo ambas as empresas (tomadora e prestadora), NÃO forem optantes pelo Simples Nacional, sim, as retenções são devidas.
Base legal:
IRRF - Artigo 714 RIR/2018 - Decreto 9580/2018
PIS, COFINS e CSLL - Artigo 30 Lei 10833/2003
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