respostas 1
acessos 152
Ana Clara Aparecida Bernardes Zica
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeCancelei uma nota fiscal de venda emitida em dezembro no valor de R$ 880,00, cujo imposto já foi pago no DAS daquele mês. Agora, preciso emitir uma nova nota corrigida em janeiro. Como devo proceder para evitar a dupla tributação? Devo retificar o PGDAS-D de dezembro para excluir os R$ 880,00 antes de emitir a nova nota? E como fica a diferença do valor do DAS já pago em relação ao novo valor da nota?
Pedro Mota
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista TributosBom dia!
Emita a nova nota e retifique o DAS de Dezembro. O valor da diferença ficará disponível para compensação no próprio ECAC em declarações futuras, segue caminho: Simples Nacional > Compensação a pedido do Simples Nacional > Compensar.
Não esqueça de retificar o SPED, também!
Att,
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade