Empresa Lucro presumido deferido para o Simples Nacional com nota emitida em Janeiro 2025

Boa Tarde,

Empresa era em Janeiro Lucro presumido, fiz a opção em 30/01/2025 e foi deferida.
a nota emitida em Janeiro, foi com a retenção dos 4,65%(empresa de serviço)

como fica a declaração no simples nacional desta nota agora?

Muito brigada

Micheli

Michele

a empresa deve entrar em contato com o tomador e avisa-lo para  DESCONDIDERAR  os valores destacados na nota

isso o quanto antes,    antes do tomador gerar e recolher os impostos

o tomador deve "pagar"  a empresa pelo valor total da nota 

Márlus

Boa Tarde

Muito Obrigada

Boa tarde,

A empresa já fez os recolhimentos das notas como PIS/COFINS/CSLL e o IRPJ.
Como proceder agora?
na declaração mensal do Simples, como faço.

Muito Obrigada