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Fabiano Oliveira
Bronze DIVISÃO 3 , Analista VendasBom dia.
Empresa do simples que vendeu mercadoria com NF emitida em novembro para cliente não contribuinte (ente federativo)...cliente solicitou emissão de uma nova NF em fevereiro.
Porém o imposto desta NF de novembro já foi paga.
Como procedo, para que não sejamos bitributado?
Posso emitir uma NF de entrada e posteriormente a emissão de uma nova NF?
Luis Filipe Neiva Borges
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista FiscalPrezado, boa tarde!
Neste caso, pelo o que eu entendi você terá de cancelar a nota emitida em novembro, correto? Se sim, após fazer o cancelamento extemporâneo da NF, você deverá retificar o imposto do mês e os posteriores. após isso solicitar a restituição no valor pago "a maior" via PER/DCOMP Web.
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