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Jaqueline

Prata DIVISÃO 1 , Analista Fiscal

há 10 semanas Quarta-Feira | 12 fevereiro 2025 | 08:13

Bom dia!
Alguém saberia me dizer se uma empresa que está com saldo credor de IRPJ e CSLL deve apresentar esse saldo credor na DCTF Mensal, pois em Dezembro a mesma fechou com saldo credor.

Desde já, muito grata!

Márlus Mauri de Meira Mathias

Diamante DIVISÃO 1 , Técnico Contabilidade

há 10 semanas Quarta-Feira | 12 fevereiro 2025 | 08:30

Jaqueline, bom dia

esse valor NÂO entra na DCTF, para o IRPJ/CSLL a informação será zerada

esse valores entram no Sped ECF, gerando base negativa

e tão somente após a entrega, poderá utilizar o perdcomp para compensar com demais impostos

Márlus

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