DCTF EMPRESA BAIXADA

Bom dia, tenho a seguinte dúvida: uma empresa solicitou baixa em dez/2024, mas tinha apurado lucro presumido em out e nov/24, portanto, deveria transmitir a DCTF em 02/2025, conforme o prazo legal. Ao enviar a DCTF, o sistema rejeitou, apresentando mensagem de empresa baixada. Neste caso, como ficam as declarações de IRPJ e CSLL do 4 trimestre/24?

Já descobri a resposta: ao abrir a DCTF 12/2024, colocar a Situação de Extinção, e prosseguir. Obrigada!!!

Bom dia Eliete!

Se a empresa foi baixada com a data de Dezembro/2024, por exemplo, foi baixada em 10/12/2024, você vai criar a DCTF 12/2024, selecionar o tipo Extinção e colocar a data da baixa 10/12/2024.

Referente à apuração dos impostos de Outubro e Novembro, que seriam PIS e COFINS acredito, deve ter uma DCTF de Outubro e outra de Novembro, e na DCTF de Dezembro (Extinção), como é o encerramento trimestral, você também informa o CSLL e IRPJ.