MIT - LUCRO REAL ANUAL - DEDUÇÃO MENSAL

Bom dia colegas,

Já procurei a informação e não encontrei.

Para informar os tributos no MIT, tenho uma empresa LUCRO REAL ANUAL que faz dedução mensal de IRPJ e CSLL.

Porém não temos ainda os valores desses tributos, somente de PIS e COFINS.

Como faço para emitir as guias de PIS e COFINS antes de declarar os valores apurados de dedução de IRPJ e CSLL?

O MIT dá erro nesses tributos, exigindo que sejam declarados os valores.


Obrigada

Olá Vivian,

O erro mencionado por você não estaria ocorrendo por estar tentando gerar todos os DARFs de uma única vez? O erro está mesmo no MIT ou na DCTFWeb quando está tentando realizar a transmissão?

Você já conseguiu resolver a questão?

Boa tarde!

Na verdade são empresas do lucro real com apuração anual, e mensalmente recolhem IRPJ e CSLL por levantamento de balanço.

Fiz a marcação de levantamento de balanço, encerrei o MIT e transmiti a DCTFWEB emitindo PIS COFINS.

No final do mês retifiquei o MIT, informando o IRPJ e a CSLL, e todo o procedimento de novo (encerramento do MIT, transmissão da DCTFWEB e emissão do IRPJ e CSLL).

Não encontrei outra forma de resolver...