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Fernanda Felbinger
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia Colegas,
Cliente emitiu uma NFS em 12/2024 com retenção INSS 11% (simples nacional Anexo IV)
Transmiti REINF 12/2024 com o saldo de retenções
transmiti a dctfweb e tivemos um saldo credor (devido as retenções)
Jan/2025
fiz a DCMOP para usar na competência 01/2025
só que fui informada que houve recebimento com glosa.(NFS emitida em 12/2024)
como proceder para a correção do saldo credor e compensar na dctfweb 01/2025?
Telma Frate
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa Noite,
Entendo que a glosa significa que o tomador vai pagar apenas uma parte da nota, certo?
Retifica o REINF que o valor correto irá para a DCTFWeb que irá mostrar o saldo, em seguir o DCOMP.
Meus melhores cumprimentos!
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