TRIBUTOS FEDERAIS NAO ENVIADOS.

boa tarde.

21.02.2024 foi o ultimo prazo para enviar a dctf referente a dezembro/2024 , porém não foi declarado irpj e csll . posso fazer uma retificação ?

obs.: no sped contribuições não foi informado o irpj e nem o csll.

o que eu faço ?

uma retificação ?

Renata, boa tarde

da DCTF ->  sim, pode efetuar a retificação para informar o IRPJ/CSLL  ,  não é gerado multa por retificação

no Sped contribuições  é informado apenas  PIS e COFINS

o cálculos referente ao IRPJ/CSLL são informados no Sped ECF

Márlus

Boa tarde Márlus .

Esqueci um detalhe ..

A empresa tem o fechamento de trimestre.
O 4º trimestre ( Outubro, novembro e dezembro) , teve imposto de IRPJ e CSLL...

Eu declaro na DCTF  em Janeiro 2025 ? 

Renata

deve ser informado na DCTF do mês 12/2024

Márlus