RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Boa tarde.

Preciso de ajuda com os amigos....
Abrimos uma empresa e por um descuido grotesco, emitimos duas notas fiscais de serviços para um cliente e não destacamos a retenção dos impostos federais, por conta de não termos feito a parametrização no sistema...
O cliente não quer cancelar as notas, pois inclusive já recebeu o valor integral de ambas e pagou os impostos nos valores totais devidos...
Isso pode dar um tipo de problema ao mesmo e ao cliente dele também ?
Agradeço se algum colega aqui puder me ajudar, se houver alguma solução dentro da lei...

Att.

Ubiraci

Boa tarde,

Se o cliente recebeu o bruto mas recolheu no CNPJ dele as retenções, está tudo certo.

Mas ele recebeu o bruto e ainda por cima quer que o prestador recolha as retenções que não foram destacadas pode sim dar problema. O importante é que sejam recolhidas.

Se for cliente cativo, desconte nas próximas.

At. te

Boa Tarde!!!!

Gostaria da ajuda dos colegas, uma empresa foi desenquadrada do Simples e atualmente tributa pelo Lucro Presumido e precisa emitir uma Nota de Serviço com o Código de Serviço 0677, como saber quais retenções são obrigatórias? 

Grata.

Angela.

Boa tarde

IRRF, CSRF.

conforme art. 647 do RIR/2018

Bom dia Telma!!!

Muito obrigada pelo retorno!!!

Angela.