erro no EFD CONTRIBUIÇÕES

Boa tarde, tudo bem?
estou com um erro no sped pis cofins numa empresa do lucro real onde tem credor anterior e vai ficar credor novamente e o validador não aceita a conta final zero.
alguém já passou por isso?

agradeço a atenção

Boa tarde,
Vai depender se você preencheu corretamente o Bloco M e os controles 1100/1500, pois por exemplo, se o apuração do próprio mês resulta credor, o anterior você informa apenas no 1100/1500, e vai sobrar saldo deste próprio mês, porém, se o apuração do mês deu devedor e usou parte do saldo anterior para zerar o mês e ainda sobrou saldo é outra situação. Tens que analisar bem esses registros.

arlete

na verdade vai ser um "jogo" de valores

digamos o seguinte

=============================
saldo credor do mes anterior
  saldo credito:   500,00
utilizado no no mes anteior 200,00
saldo a usar :  300,00

============================
saldo credito nesse mes:   1500,00

=============================]
valor do imposto   calculado : 900,00

================================
no sped 
a)  registro  do débito
na ficha do debito vai ficar assim
debito:   900,00
valor utilizado com credito desse mes:  600,00            
valor credito do mes anterito      300,00
valor a recolher :   zero
==================
b)  na ficha do credito --> do mes
saldo inicial credito:   1500,00
utilizado nesse mês   600,00
saldo a usar periodo seguinte:  900,00

====================
c) no registro 1100 ou 1500      informar o mes anterior do credito
credito inicial :  500,00
utilizado antes 200,00
a usar>:    300,00
utilizado nesse mes:  300,00
saldoo a usar :  0,00

=====================
Marlus



 

Rodrigo Henz, é isso mesmo que está acontecendo. O saldo do próprio mês está credor e quando eu digito o 1100/1500 anterior ele não aceita a conta como zero no m200/m600.
estou perdida

Boa tarde Arlete!
É, assim ser ver os registros vai difícil dar uma resposta mais objetiva.
Tentou ver a opção de "gerar apuração" do próprio PVA?
Pois com esta função o Bloco M deve ficar correto, depois é só ajustar os 1100/1500.
Caso necessite uma consultoria objetiva me contate por email @Oculto .