Compensação de IRPJ e CSLL Retidos

boa tarde, tenho uma empresa tributada pelo lucro real trimestral, ela presta serviço para órgão público.
No trimestre sofreu retenção no valor de 2.595.000,00 de IRPJ 
Após o encerramento do trimestre apurei 1.602.000,00 de Ir a pagar
A minha dúvida é 
Preciso fazer perdcomp para fazer essa compensação?
Uma vez que o meu valor retido foi maior do que o meu débito apurado 
Peço a ajuda e colaboração de vocês 
E desde já agradeço 

Boa tarde,

No trimestre, você informa a retenção (2.595.000,00) e compensa até o limite do IR devido (1.602.000,00).

O saldo excedente (993.000,00) fica como crédito de IRRF a recuperar.

Para usá-lo nos próximos períodos, você deve abrir PER/DCOMP no e-CAC, escolhendo “Crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior” (retenção na fonte)  e compensar com futuros tributos federais.

Boa noite!

Apenas complementando a resposta da Telma, a compensação via Per/Dcomp deve ser feita escolhendo a opção "Saldo Negativo de IRPJ". podendo ser utilizado para compensação ou para restituição.

Bom dia

Sim, via DCOMP, saldo negativo IRPJ, após envio de ECF.

Olá amigos,

Esse Saldo Negativo de IRPJ do trimestre consegue compensar outros tributos antes da entrega da ECF desse período?

Atenciosamente,

Bom dia, 

A ECF é uma das obrigações que a RFB tem como verificar o saldo negativo.

Em regra, as antecipações de IRPJ e CSLL (estimativas mensais, retenções na fonte, imposto sobre renda variável e imposto pago no exterior), inicialmente, devem ser informadas na ECF (ou DIPJ, quando for o caso) para dedução do tributo devido ao final do período de apuração.
**É obrigatória a transmissão da ECF antes do PER/DCOMP em caso de: apuração normal anual ou trimestral, sendo que, para período trimestral, a exigência ocorre apenas a partir do ano seguinte ao ano do trimestre de apuração do crédito; apuração especial decorrente de evento de sucessão ou extinção.

segue o link:
www.gov.br

bom dia, obrigada a todos pelas orientações
essa perdcomp deverá ser feita na data do vencimento do imposto apurado?
esse problema é referente ao terceiro trimestre de 2024
deveria ter  transmitido esse perdcomp até  31/10/2024?
imposto apurado sobre o lucro 1.602.000,00
retenção sofrida no trimestre 2.595.000,00
saldo negativo 993.000,00

na hora de preencher o perdcomp estou com dificuldade
 no campo valor original do credito inicial  será o meu valor total retido?=  2.595.000,00
campo imposto devido 1.602.000,00
e o valor do meu saldo negativo será o valor que aparece em saldo de credito original?
peço ajuda mais uma vez, e desde já agradeço

Olá

A dcomp deve seguir a data de envio, 
Os impostos envolvidos no crédito, serão informado conforme o periodo, no caso se trimestral, será  indicado a data inicial e final de cada trimestre.
Quanto ao saldo credor, este deve ser igual ao que esta na ECF, do periodo, no lucro real, seria o bloco N630, linha  26 , que estará (-)
Lebrando que o os valores retidos devem constar no bloco Y570

Se precisar de ajuda meu email é 
@Oculto