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Alisha Larissa
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar EscritórioBom dia, pessoal. Tudo bem? Esse mês chegou uma empresa, que foi desenquadrada do S.N no começo do ano, onde o antigo contador não avisou o socio da empresa. Ele não sabendo desta informação, emitiu as n.f de vendas, como simples nacional, no entanto, as n.f de compra gerou credito de icms. Será que consigo, arrumar as n.f de venda, para abater o credito que tem?. Como devo prosseguir?
Aguardo um retorno. Obrigada!!
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeAsisha, bom dia
o procedimento é "emitir" nota complementar" com o destaque de ICMS para cada nota emitida
sem o destaque
"salvo" engano, o ICMS caso fique devedor, deve ser recolhido com base no mês da nota original
o mais correto é entrar em contato com a SEFAZ do seu estado e ver todos os procedimentos corretos
Márlus
Alisha Larissa
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar EscritórioObrigada pela explicação, Márlus!!!
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