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TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 117

Informar Retenção das Notas

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Lucas Ribeiro

Iniciante DIVISÃO 1 , Assistente Fiscal

há 43 semanas Segunda-Feira | 6 outubro 2025 | 09:29

Bom dia,

Tenho um cliente que possui retenção em nota, porém a nota do mês 09/2025 foi paga apenas no mês seguinte. Minha dúvida é, nesse caso eu devo informar a retenção dessa nota via Reinf de acordo com a competência da nota 09/2025, ou de acordo com o mês em que a nota foi paga 10/2025?

Desde já agradeço.

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)

há 42 semanas Terça-Feira | 7 outubro 2025 | 08:16

Bom Dia,

Retenções no REINF:
CSRF = pagamento
IRRF = data de emissão
INSS = data de emissão

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Abertura, encerramento, alterações societárias, IR, assessoria MEI, SIMPLES, PRESUMIDO e REAL, Reforma Tributária, DP, Contabilidade, Emissão e Parametrização de Notas Fiscais de vendas e serviços, Planejamento Tributário.

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