RETENCAO IMPOSTO FEDERAL NA NOTA

ola bom dia 


o meu cliente uma empresa de corretagem, prestou servicos, como foi deduzido os impostos, seria meu cliente que tem que informar no efd reind ou o tomador que tem que informar?

selecionei o grupo  de rendimento 20, e natureza de rendimento 2004, mas somente aparece o irrf.,
seria esse o caminho no 4000 e 4020?

outra coisa esse valor da nota fiscal que houve a retencao teria que informar no dctf web?

se alguem passou por issso e puder me ajudar 

obrigado fico no aguardo

Bom dia  Valdemir Coradini. Serviço de corretagem ou intermediação (código 10.01, 10.02, 10.04 e 10.05 da LC 116/2003) está sujeito somente a retenção do IRRF de 1,50%, sendo dispensado reter PIS, COFINS e CSLL.
Obs.: isso no serviço prestado para PJ de direito privado.

A prestadora do serviço que sofreu retenção é quem declara.

Sim, é no registro R-4020

Após envio da REINF, a informação vai automaticamente para a DCTFWeb da competência.

OLA BOA TARDE

OBRIGADO NOVAMENTE NATANAEL